Доклад о реализации муниципальных программ за 2015
На территории Ачинского района утверждены следующие целевые программы, период действия которых предусматривает 2015 год:
Наименование муниципальной программы Ачинского района
Ответственный исполнитель муниципальной программы
НПА об утверждении программы (с изменениями и дополнениями)
«Развитие образования Ачинского района»
Управление образования Администрации Ачинского района
Постановление Администрации района № 928-П от 14.10.2013
(Изм. № 1208-П от 17.11.2014, № 310-П от 20.03.2015, № 693-П от 10.08.2015)
«Система социальной защиты населения Ачинского района»
Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района
Постановление Администрации района № 874-П от 03.10.2013 (Изм. № 374-П от 13.04.2015, № 348-П от 06.04.2015)
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
Администрация Ачинского района
(МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»)
Постановление Администрации района № 931-П от 14.10.2013
(Изм. № 1065-П от 14.11.2013, № 504-П от 15.05.2014, № 886-П от 05.09.2014, № 1149-П от 27.10.2014, № 1220-П от 21.11.2014, № 1352-П от 22.12.2014, № 481-П от 15.05.2015)
«Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
Администрация Ачинского района
(специалист Администрации по вопросам ГО и ЧС)
Постановление Администрации района № 932-П от 14.10.2013
(Изм. № 1046-П от 12.11.2013, № 247-П от 28.02.2014, № 995-П от 29.09.2014, № 1064-П от 10.10.2014, № 1221-П от 21.11.2014)
«Развитие культуры Ачинского района»
Администрация Ачинского района
(отдел культуры, ФК и молодёжной политики)
Постановление Администрации района № 921-П от 14.10.2013
(Изм. № 1204-П от 17.11.2014; № 163-П от 26.02.2015; № 287-П от 16.03.2015).
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
Администрация Ачинского района
(отдел культуры, ФК и молодёжной политики)
Постановление Администрации района № 921-П от 14.10.2013
(Изм. № 1204-П от 17.11.2014; № 163-П от 26.02.2015; № 287-П от 16.03.2015)
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
Администрация Ачинского района
(отдел культуры, ФК и молодёжной политики Администрации Ачинского района)
Постановление Администрации района № 922-П от 14.10.2013
(Изм. № 1205-П от 17.11.2014;
№ 155-П от 24.02.2015; № 635-П от 06.07.2015; № 724-П от 04.09.2015).
«Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»
Администрация Ачинского района (отдел экономического развития территорий)
Постановление Администрации района № 883-П от 08.10.2013 (Изм. № 799-П от 12.08.2014,
№ 1175-П от 10.11.2014, № 23.01.2015 № 59-П)
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»
Администрация Ачинского района (главный специалист по вопросам ЖКХ и транспорта Администрации района)
Постановление Администрации района № 933-П от 14.10.2013
(Изм. № 1045-П от 12.11.2013, № 1222-П от 21.11.2014)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» в Ачинском районе
Администрация Ачинского района (отдел сельского хозяйства)
Постановление Администрации района № 884-П от 08.10.2013
(Изм. № 985-П от 28.10.2013, № 1053-П от 13.11.2013, № 1206-П от 17.11.2014, № 347а-П от 03.04.2015)
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» на 2014-2016 гг.
Администрация Ачинского района (главный специалист по решению вопросов в области строительства и архитектуры)
Постановление Администрации района № 926-П от 14.10.2013
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры)
Постановление Администрации района № 923-П от 14.10.2013
(Изм. № 1209-П от 17.11.2014)
«Управление муниципальными финансами»
Финансовое управление Администрации Ачинского района
Постановление Администрации района № 927-П от 14.10.2013
(Изм. № 4-П от 13.01.2015,
№ 321-П от 26.03.2015, № 422-П от 23.04.2015)
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
Администрация Ачинского района (правовой отдел)
Постановление Администрации района № 929-П от 14.10.2013
(Изм. № 1251-П от 28.11.2014, № 710-П от 24.08.2015)
Решением о бюджете к финансированию в 2015 году предусмотрены следующие муниципальные программы из утвержденного перечня:
Наименование муниципальной программы Ачинского района
План на 2015 год
Факт за 2015 год
исполнения к годовому плану
«Развитие образования Ачинского района» на 2014-2016 гг.
«Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 гг.
«Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» на 2014-2016 гг.
«Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» на 2014-2016 годы
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» на 2014-2016 годы
«Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» на 2014-2016 годы
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» на 2014-2016 гг.
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» в Ачинском районе на 2014-2016 гг.
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» на 2014-2016 гг.
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района» на 2014-2016 гг.
«Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 гг.
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции « на 2014-2016 гг.
На реализацию муниципальных программ на 2015 год в бюджете района было запланировано 565 375,83 тыс. рублей. Фактическое финансирование произведено в размере 518 057,81 тыс. рублей, что составляет 91,63 %.
1. «Развитие образования Ачинского района».
Программа состоит из 4 подпрограмм. Целью программы является обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ачинского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.
Плановые расходы в целом по программе за 2015 год составили в размере - 305 205,25 тыс. рублей, фактические расходы – 292 403,55 тыс. рублей, в том числе: ФБ – 1 388,0 тыс. рублей, КБ – 172 847,2 тыс. рублей, МБ – 118 168,3 тыс. рублей. Исполнение по данной программе составило 95,8 % от плана.
По подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» план финансирования на 2015 год составил 291 327,47 тыс. рублей, факт – 278 643,07 тыс. рублей или 95,6 %. В рамках данной подпрограммы проводились следующие мероприятия:
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дошкольного образования (за счет средств краевого и местного бюджетов):
- 600 детей получили услуги дошкольного образования;
- 33 младших воспитателей получают ежемесячную выплату;
- компенсацию части родительской платы получили 302 человека.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений начального общего, основного общего, среднего общего образования (за счет средств краевого и местного бюджетов):
- 1 546 детей получили услуги начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- 994 ребенка из малообеспеченных семей получили бесплатное школьное питание.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования – 644 ребенка получают услугу дополнительного образования.
Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей:
- 410 детей посетили площадки при школах с дневным пребыванием (средства краевого бюджета) приобретено 64 путевки для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря (средства краевого и местного бюджетов);
- отдых и оздоровление 60 учащихся в палаточном лагере с. Лапшиха (средства внебюджетных источников).
По подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» финансирование в отчетном году не производилось.
По подпрограмме 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» план финансирования на 2015 год составил 1 263,60 тыс. рублей, фактические расходы составили – 1 241,76 тыс. рублей, исполнение составило 98,27% от плана. По данной подпрограмме была получена субвенция из краевого бюджета на осуществление деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних.
По подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» план финансирования на 2015 год составил 12 614,19 тыс. рублей, фактические расходы составили – 12 518,72 тыс. рублей, исполнение составило 99,2%. В рамках данной подпрограммы проводились следующие мероприятия:
Произведены региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда).
Обеспечено бухгалтерское обслуживание 21 учреждения.
Проведены мероприятия по организации учительских конференций и слетов по обмену опытом – на сумму 70,0 тыс. рублей.
2. «Система социальной защиты населения Ачинского района».
Программа состоит из 5 подпрограмм. Целью программы является полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению, а также повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.
Плановые расходы в целом по программе в 2015 году составили - 22 251,98 тыс. рублей, фактические расходы – 22 244,20 тыс. рублей, в том числе: КБ – 21 571,1 тыс. рублей, МБ – 673,1 тыс. рублей. Исполнение по данной программе составило 99,97% от плана. По данной программе в основном все средства выделялись в виде субвенций из краевого бюджета на выполнение государственных полномочий в области социальной защиты населения.
По подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» расходы предусматривались на выполнение обязательств района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищённости. Средства были направлены на обеспечение доплаты к пенсиям муниципальным служащим района, численность получающих доплату к пенсии за 2015 год составила 20 человек.
Подпрограммой 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» предусмотрены расходы в размере 134,7 тыс. рублей (средства краевого бюджета), исполнение составило 94,5%. на обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно.
По подпрограмме 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» финансирование на 2015 год предусмотрено не было, в связи с перераспределением функций по осуществлению социальных выплат на краевой уровень.
Мероприятия 4 подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» предусматривали расходы в сумме 16 160,7 тыс. рублей (КБ - 16 059,2 тыс. рублей и внебюджетные источники - 101,5 тыс. рублей), которые были направлены на содержание учреждений социального обслуживания населения в соответствии с краевым законом.
По подпрограмме 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» была выделена субвенция из краевого бюджета на организацию деятельности Управления социальной защиты населения в размере - 5 377,4 тыс. рублей.
3. «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».
Программа состоит из 4 подпрограмм, и мероприятий по реализации временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг. Целью программы является обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе. Задачами программы являются:
- развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Ачинского района;
- обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
- повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории Ачинского района;
- обеспечение реализации муниципальной программы.
Плановые расходы по программе на 2015 год составили в размере - 98 922,62 тыс. рублей, фактические расходы - 73 678,27 тыс. рублей, в том числе: КБ – 32 802,2 тыс. рублей, МБ – 7 647,0 тыс. рублей, средства поселений – 33 229,1 тыс. рублей. Исполнение по данной программе составило 74,48 % от плана.
На реализацию подпрограммы 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» выделены средства в размере 18 831,8 тыс. рублей.
За 2015 год в районе были выполнены следующие работы:
- капитальный ремонт котельной и тепловых сетей п. Ястребово;
- замена электродвигателя, насоса, текущий ремонт электропроводки в котельной п. Причулымский;
- капитальный ремонт котельной п. Малиновка;
- приобретение технологического оборудования с разработкой мероприятий по гидравлической настройке тепловой сети п. Малиновка;
- выполнение экспертизы промышленной безопасности здания котельной и дымовой трубы п. Малиновка;
- монтаж и установка трансформаторов в с. Большая Салырь;
- ремонтно-восстановительные работы ВЛ-10 п. Малиновка.
На реализацию подпрограммы 2 «Чистая вода на территории Ачинского района» в 2015 году средства не выделялись из-за дефицита районного бюджета.
В рамках 3 подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» в 2015 году средства не выделялись из-за дефицита районного бюджета.
В рамках 4 подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» были выделены денежные средства в размере 7 411,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ «Управление строительства и ЖКХ» в состав, которого, вошли расходы на уплату налогов за объекты жилищно-коммунального комплекса, переданные учреждению в оперативное управление Администрацией Ачинского района в сумме 1 393,2 тыс. рублей.
Кроме того, по данной программе предусмотрено отдельное мероприятие, которое финансируется за счет средств краевого бюджета и представляет собой субвенцию на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг. За 2015 год было выплачено 24 651,3 тыс. рублей (92,8 % от плана).
4. «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
Программа состоит из 2 подпрограмм. Целью программы является создание эффективной системы защиты населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В 2015 году плановые расходы по программе составили в размере - 1 007,00 тыс. рублей, фактические расходы – 1 007,00 тыс. рублей (средства местного бюджета). Исполнение по данной программе составило - 100 % от плана.
В рамках 1 подпрограммы «Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ачинского района от угроз природного и техногенного характера» финансировалось содержание Единой дежурной диспетчерской службы. Реализация этого мероприятия позволит организовать качественное оповещение о предстоящих ЧС и обеспечит улучшение вызова экстренных оперативных служб. Расходы за 2015 год составили 1 000,00 тыс. рублей или 100,0 % от плана.
В рамках информирования и обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций без финансирования выполнено следующее:
- подготовлен 41 специалист, уполномоченные на решение задач в области ГО и предупреждения ЧС;
- в школах проведено 6 мероприятий по тематике мероприятий ГО и предупреждения ЧС;
- размещено в районной газете «Уголок России» 6 тематических статей и на сайте Ачинского района размещено 8 публикаций.
По 2 подпрограмме в целях противодействия терроризму и экстремизму было израсходовано 7,0 тыс. рублей на изготовление, приобретение буклетов и плакатов антитеррористической направленности.
По направлению «проведение воспитательной, пропагандистской, информационной работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности» без финансирования осуществлялся еженедельный обход территорий населенных пунктов Ачинского района на предмет выявления мест концентрации молодежи и выявление рода их занятий; проводилось периодическое информирование жителей района о действиях при угрозе совершения террористического акта. В общеобразовательных учреждениях района в период с февраля по март и с сентября по октябрь 2015 года были организованы тематические конференции «Безопасная среда» и ежеквартально проводились семинары, направленные на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества. Проведены совещания с представителями администраций сельсоветов по их информированию об угрозах террористической направленности.
5. «Развитие культуры Ачинского района».
Программа состоит из 3 подпрограмм и мероприятия по возмещению расходов за обеспечение сохранности архивных документов. Целью программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ачинского района.
Плановые расходы по программе на 2015 год составили в размере - 52 280,56 тыс. рублей, фактические расходы – 45 127,11 тыс. рублей, в том числе: ФБ – 63,4 тыс. рублей, КБ – 21 197,9 тыс. рублей, МБ – 23 865,8 тыс. рублей. Исполнение по данной программе составило 86,32 % от плана.
В рамках 1 подпрограммы «Сохранение культурного наследия» израсходовано 10 818,83 тыс. рублей (100,0% от запланированных средств), из них: КБ – 5 111,40 тыс. рублей, МБ – 5 707,43 тыс. рублей. Средства местного бюджета израсходованы на обеспечение деятельности МБУК «Центральная районная библиотека». По результатам деятельности учреждения за анализируемый период число посетителей составило 98,12 тыс. человек, количество документов, выданных из фонда библиотеки, составило 237,56 тыс. экземпляров. За счет краевого бюджета (в рамках МП «Развитие культуры») выделены средства на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Ачинского района («Памятник Герою Советского Союза М. Л. Ивченко, с. Лапшиха) в сумме 611,40 тыс. рублей.
По подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества» запланировано - 29 496,50 тыс. рублей, израсходовано - 29 496,69 тыс. рублей (что составляет 100,0 % от плана), из них: КБ – 12 881,46 тыс. рублей, МБ – 16 159,22 тыс. рублей и внебюджетные источники – 456,01 тыс. рублей. Средства местного бюджета были направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского района». За анализируемый период количество посетителей (зрителей) учреждений культуры составило 120,33 тыс. человек, в том числе на платной основе – 44,08 тыс. человек.
В рамках 3 подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» запланировано- 12 318,93 тыс. рублей, израсходовано - 5 165,49 тыс. рублей (что составляет 41,93%). Во исполнение указа Президента вручено денежное поощрение одному лучшему работнику учреждения культуры в размере 50,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Также профинансирована деятельность МБОУДОД «ДШИ» Ачинского района за счет местного бюджета на сумму 2 779,97 тыс. рублей за счет краевого на сумму 1 250,00 тыс. рублей, что позволяет оказывать услуги по дополнительному образованию 127 обучающимся. В рамках МП «Развитие культуры» была предоставлена субсидия из краевого бюджета на комплектование книжных фондов библиотек в сумме 295,08 тыс. рублей (софинансирование из местного бюджета составило 69,58 тыс. рублей) в результате чего сельские библиотеки пополнились 974 экземпляром книг. За счет внебюджетных источников в сумме 1 224,99 тыс. рублей осуществлены следующие мероприятия:
- приобретено оборудования для выполнения требований пожарной безопасности и оргтехника для МБОУДОД «ДШИ»;
- в библиотеки района приобретены средства на осуществление основной деятельности;
- приобретена оргтехника и электроприборы в четыре учреждения МБУК «ЦКС»;
- в двух учреждениях МБУК «ЦКС» проведен текущий ремонт;
- для одного учреждения приобретены сценические костюмы, музыкальные инструменты, световая техника.
6. «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе».
Программа состоит из 2 подпрограмм. Целью программы является создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом, а также формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.
В 2015 году плановые расходы по программе составили в размере - 10, 674 тыс. рублей, фактические расходы – 10,666 тыс. рублей, в том числе: КБ – 4 964,0 тыс. рублей, МБ – 5 702,0 тыс. рублей. Исполнение по данной программе составило 99,93% от плана.
В отчетном финансовом году в Ачинском районе функционировало 10 спортивных клубов по месту жительства.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» были выполнены следующие мероприятия:
- организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий на территории Ачинского района - на сумму 446,99 тыс. рублей (98,24 % от плана). За 2015 год было проведено 40 официальных спортивно-массовых мероприятий. Количество участников составило 2 630 человек.
- организация и проведение МБОУ ДОД «ДЮСШ» занятий физкультурно-спортивной направленности для граждан по месту жительства – на сумму 1348,68 тыс. рублей (100,0 % от плана). По состоянию на 31.12.2015 года в спортивных клубах по месту жительства занимается 521 человек.
- в рамках мероприятия «Обеспечение участия спортсменов-инвалидов района в соревнованиях различного уровня» в течение 2015 года количество лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 45 человек.
На мероприятия подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» в 2015 году было израсходовано 6 332,69 тыс. рублей или 87,03 % от плана.
В 2015 году на укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД «ДЮСШ» было израсходовано 2,464 тыс. рублей (средства краевого бюджета). Численность занимающихся в спортшколе составила 432 учащихся в возрасте с 6 до 18 лет.
7. «Молодёжь Ачинского района в XXI веке».
Программа состоит из 2 подпрограмм. Целью программы является создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ачинского района.
В 2015 году плановые расходы по программе составили в размере - 2 771,078 тыс. рублей, фактические расходы – 2 771,04 тыс. рублей, в том числе: ФБ – 188,6 тыс. рублей, КБ – 858,5 тыс. рублей, МБ – 1 724,0 тыс. рублей. Исполнение по данной программе составило100 % от плана.
В рамках 1 подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» осуществлялись мероприятия, как за счет средств местного бюджета, так и без финансирования:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор» - 1 431,353 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета). Количество молодёжи принявшей участие в деятельности молодёжного центра – 2 757 человек.
- с целью поддержки деятельности МБУ МЦ «Навигатор» проведено 20 мероприятий, количество вовлеченных составило 902 человека, для улучшения материально-технической базы молодежного центра. По данному мероприятию расходы составили 355,566 тыс. рублей (за счет средств из краевого бюджета).
- проведено 25 мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи, количество вовлечённых составило 402 человека (без финансирования).
- по направлению «Развитие добровольческого движения в молодёжной среде» проведено 27 мероприятий, количество вовлечённых – 325 человек (без финансирования).
- в рамках мероприятий по организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних обеспечено участие молодёжи в ТИМ «Бирюса» (11 человек) (без финансирования).
Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних предусматривает организацию 34 рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, расходы составили 109,865 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета).
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» также предусматривает финансируемые и не финансируемые мероприятия. Постоянно проводится информационная разъяснительная работа среди населения специалистами Администрации Ачинского района, сельских поселений. Разъяснительная информация по участию молодых семей в программе размещается на сайте района и в местном СМИ.
В 2015 году утверждены списки молодых семей-участников программы. За прошедший год одной молодой семье предоставлены социальные выплаты на приобретение или строительство жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа Размер социальной выплаты составил 838,26 тыс. рублей, из них: ФБ - 188,609 тыс. рублей, КБ - 502,956 тыс. рублей и МБ – 146,696 тыс. рублей.
8. «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе».
Программа состоит из 1 подпрограммы. Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района. Задачей программы является развитие малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне
В 2015 году плановые расходы по программе составили в размере - 3 085,00 тыс. рублей, фактические расходы - 2 357,5 тыс. рублей, в том числе: МБ – 70,0 тыс. рублей, КБ – 670,00 тыс. рублей, ФБ – 1 617,5 тыс. рублей. Исполнение по данной программе составило 76,42% от плана.
По итогам года в рамках данной программы 7 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку в части компенсации произведенных затрат (это 4 индивидуальных предпринимателя и 3 юридических лица). Данные субъекты занимаются следующими видами деятельности: сельское хозяйство, производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента, оптовая торговля фруктами, овощами, оказание транспортных услуг.
В целях повышения информированности представителей малого бизнеса об изменениях в законодательстве, а также о существующих проблемах в развитии бизнеса, был проведен Совет предпринимателей, в котором приняли участие представители различных структур малого и среднего предпринимательства.
В 2015 году количество обратившихся в муниципальный центр поддержки предпринимательства, работающего по принципу «одного окна» при Администрации района, составило 35 человека.
В результате выполнения мероприятий данной программы было создано – 7 рабочих мест, сохранено 3 рабочих места и привлечено инвестиций в размере 4 330,0 тыс. рублей.
9. «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района».
Программа состоит из 2 подпрограмм и мероприятий по выплате субсидий на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам. Целью программы является развитие транспортной инфраструктуры района с повышением уровня её безопасности, доступности и качества транспортных услуг для населения. Задачами программы является:
- обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- обеспечение регулярного автобусного сообщения на маршрутах с низким пассажиропотоком.
Плановые расходы по программе в 2015 году составили в размере - 23 722,78 тыс. рублей, фактические расходы - 22 763,23 тыс. рублей, в том числе: КБ – 9 627,4 тыс. рублей, МБ – 13 135,80 тыс. рублей. Исполнение по данной программе составило 96,0% от плана.
На реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение сохранности и модернизацию автомобильных дорог Ачинского района» выделены средства в сумме 9 790,4 тыс. рублей.
Выполнены программные мероприятия:
- содержание межпоселенческих дорог, а именно подъездов к населенным пунктам (п.Чулымка, п.Грибной, д.Зеленцы, пжд.3907, д. Саросека, 9-й км)
- обеспечено круглогодичное содержание в эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети поселений, протяженность 205,1 км.
- выполнен сплошной ремонт отдельных участков дорог УДС поселений, протяженностью 2,8 км.
Подпрограмма 2: «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» в связи с дефицитом средств в бюджете Ачинского района в 2015 году не финансировалась. Средства из краевого бюджета на выполнение мероприятий в области обеспечения дорожного движения в 2015 году Ачинскому району не выделялись.
В свою очередь, Администрацией района проводится работа по выполнению программных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, не требующих финансирования. При администрации Ачинского района создана и работает межведомственная постоянная комиссия по безопасности дорожного движения, в функции которой входит создание и обеспечение безопасности движения по автодорогам района.
10. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе».
Программа состоит из 3 подпрограмм и мероприятия по отлову, учёту, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными. Целью программы является создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных функций, повышение занятости, уровня и качества жизни граждан, проживающих в сельской местности.
В 2015 году плановые расходы по программе составили в размере - 2 989,87 тыс. рублей, фактические расходы – 2 889,12 тыс. рублей, в том числе: ФБ – 20,4 тыс. рублей, КБ – 2 868,7 тыс. рублей. Исполнение по данной программе составило 96,63 % от плана.
По подпрограмме 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района» финансирование не предусмотрено.
По подпрограмме 2 «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» за счет средств федерального и краевого бюджетов израсходованы субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным малыми формами хозяйствования в размере 24,4 тыс. рублей (ФБ – 20,4 тыс. рублей, КБ – 4,0 тыс. рублей).
По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» выделены субвенции на содержание отдела сельского хозяйства Администрации района – 2 371,7 тыс. рублей.
Кроме того, по данной программе было предусмотрено отдельное мероприятие - выполнение государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учёту, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными. Плановые расходы по данному мероприятию составили в размере - 593,8 тыс. рублей, фактические расходы – 494,8 тыс. рублей – экономия образовалась по результатам торгов.
11. «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района».
Программа состоит из 2 подпрограмм. Целью программы является повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ачинского района. Задачами программы являются обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Ачинского района. Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе эконом-класса на территории Ачинского района.
Плановый объем финансирования на 2015 год для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (строительство (приобретение) жилье общей площадью 200 кв.м. для 8-ми человек) составлял 8 400,00 тыс. рублей. В связи с отсутствием финансирования данное мероприятие выполнено не было.
В рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» за 2015 год 14 многодетным семьям бесплатно были предоставлены земельные участки в населенных пунктах района для индивидуального жилищного строительства.
В 2015 году планировалось разработать проект планировки и проект межевания территории п. Причулымский и освоить на эти мероприятия 2 800,00 тыс. рублей за счет краевого и местного бюджетов. Из-за отсутствия финансирования мероприятие по данной программе выполнено не было.
12. «Управление муниципальным имуществом Ачинского района».
Программа состоит из 2 подпрограмм. Целью программы является развитие системы управления и эффективного использования, имущества, земельных ресурсов на территории Ачинского района.
Плановые расходы в целом по программе на 2015 год составляли - 1 311,36 тыс. рублей, фактические расходы составили – 1 028,83 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета. Исполнение по данной программе составило 77,8% от плана.
В рамках 1 подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» проведены следующие мероприятия:
- проведен ремонт муниципального имущества – был заключен муниципальный контракт на проведение капитального ремонта Белоярского ФАПа, освоено 550,47 тыс. рублей, экономия составила 249,50 тыс. рублей;
- на сумму 423,395 тыс. рублей проведены мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда (оплата платежей по капитальному ремонту), что составляет 100,0 % от плана;
- в 2015 году на проведение оценки рыночной стоимости объектов движимого имущества было запланировано 10,0 тыс. рублей, из-за отсутствия финансирования указанное мероприятие выполнено не было.
По подпрограмме 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами» планировалось провести межевые работы и постановку земельных участков на кадастровый учет на общую сумму 100,0 тыс. рублей. В результате заключения муниципального контракта на выполнение кадастровых работ по межеванию границ трех земельных участков, было профинансировано 87,964 тыс. рублей, экономия составила 12,036 тыс. рублей.
13. «Управление муниципальными финансами».
Программа состоит из 3 подпрограмм и мероприятия по организации и ведению учета органов местного самоуправления и муниципальных районных учреждений. Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ачинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.
Задачами программы являются:
- обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;
- эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района;
- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.
Плановые расходы в целом по программе за 2015 год составили в размере - 40 455,10 тыс. рублей, фактические расходы – 40 430,70 тыс. рублей, в том числе: КБ – 7 026,0 тыс. рублей, МБ – 32 990,4 тыс. рублей, средства бюджетов поселений – 414,3 тыс. рублей. Исполнение по данной программе составило 99,94 % от плана.
По 1 подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» поступили из краевого бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 7 026,00 тыс. рублей (100,0% от плана). За счет местного бюджета выделены иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений и выполнение переданных полномочий в сумме 21 511,40 (100 % от плана).
По подпрограмме 2 «Управление муниципальным долгом Ачинского района» в 2015 году в районном бюджете муниципальный долг отсутствует.
По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» средства были направлены на:
- повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета;
- автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований Ачинского района и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований Ачинского района;
- обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме;
- сопровождение средств автоматизации для управления финансами.
Кроме того, по данной программе предусматривается отдельное мероприятие: «Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация и ведение учета) органов местного самоуправления и муниципальных районных учреждений» фактические расходы составили - 6 278,10 тыс. рублей или 99,9 % от плана.
14. «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
Программа состоит из 4 подпрограмм. Целью программы являются:
- создание условий по снижению уровня правонарушений, совершаемых на территории Ачинского района;
-создание условий по снижению распространения наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе;
-создание условий по противодействию коррупции на территории Ачинского района;
-повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Ачинского района со средствами массовой информации.
В 2015 году плановые расходы по программе составили в размере 699,206 тыс. рублей, фактические расходы – 699,206 тыс. рублей, в том числе: КБ – 172,6 тыс. рублей, МБ – 481,6 тыс. рублей, средства поселений – 45,0 тыс. рублей. Исполнение по данной программе составило 100,0 % от плана.
По 1 подпрограмме «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» с целью формирования у несовершеннолетних и молодежи правосознания и активной гражданской позиции проведены следующие мероприятия:
- в период с 15 по 30 апреля 2015 года была проведена ежегодная межведомственная акция «Остановим насилие против детей»;
- с 01 июня по 31 августа 2015 года проведена межведомственная профилактическая акция «Подросток-лето»;
- с 15 августа по 15 октября 2015 года проведена межведомственная профилактическая акция «Помоги пойти учиться»;
- проведено 13 межведомственных профилактических рейдов, проверены семьи и несовершеннолетние, состоящие на учете в комиссии;
- проведено 4 совместных совещаний с правоохранительными органами по вопросу организации охраны общественного порядка на территории района;
- в целях социальной реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, отвлечение их от вредных привычек был проведен Социально-реабилитационный турнир «Юность Причулымья».
В рамках привлечения молодёжи к участию в спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях проведены:
- районный этап Всероссийского дня бега «Кросс Нации»;
- районный спортивный туристический фестиваль «Золотая осень»;
- спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.
По подпрограмме 2 «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» выполнены следующие мероприятия:
- проведение акций, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (5 мероприятий, общее количество вовлечённых в мероприятие 115 человек);
- проведение семинаров, слётов, фестивалей молодёжной добровольческой организацией «Шаг навстречу» на сумму 20,0 тыс. рублей;
- уничтожение очагов дикорастущей конопли 144 га на территории района – 174,6 тыс. рублей (КБ - 172,6 тыс. рублей, МБ - 2,0 тыс. рублей).
В рамках 3 подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» проведена следующая работа:
- 4 заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции;
- за 2015 год антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 153 проектов муниципальных НПА и 56 действующих НПА, что составляет 100% от НПА Администрации района.
В рамках 4 подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» - израсходовано 489,6 тыс. рублей. Расходы связаны с выпуском районной газеты «Уголок России» и обслуживанием сайта муниципального образования Ачинский район.